西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 2021年度部门预算

 

 

 

 

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年02月19日

目  录

 

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院（以下简称西藏成办医院）是西藏自治区人民政府驻成都办事处下属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度，单位预算管理级次为省级。是集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。

一、主要职能

西藏成办医院主要职能有：负责我区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；负责承担培训西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”的畅通；承办自治区卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏成办医院规格为正县级， 2021年预算编制范围无二级预算单位。

医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、干部保健科、重症医学科、普外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛科、皮肤性病科、藏医科、中医科、康复医学科、泌尿胸外科、放射科、功能科、检验科、生物样本库等20多个科室。

行政后勤职能科室：党政办公室、政工人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、工会、门诊部、医保办、运营科、病案室、宣传科、科教科。

 

第二部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2021年度预算明细表

（表格详见附件1）

 

第三部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2021年度部门预算数据分析

 

一、2021年部门收支总表的说明

2021年医院收支总预算48,617.39万元，收入包括：一般公共预算拨款收入5,889.89万元，占收入总预算的12.11%；事业收入42,727.5万元，占收入总预算的87.89%，为医疗服务收入。2021年支出总预算47,559.51万元，支出包括：社会保障和就业支出538.77万元，占支出总预算的1.13%（机关事业单位基本养老保险缴费359.24万元和职业年金缴费支出179.53万元）；卫生健康支出46,751.35万元，占支出总预算的98.3%；住房保障支出269.39万元，占支出总预算0.57%。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算48,617.39万元，其中：一般公共预算拨款收入5,889.89万元，占收入总预算12.11%，较上一年度增长24.46%，增加部分主要为项目资金安排用于公房维修改造734.18万元；事业收入单位资金42,727.5万元,为提供医疗服务产生的收入，占收入总预算87.89%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算47,559.51万元，其中：基本支出44,892.87万元，占总支出预算的94.39 %，主要为与医疗活动开展相关的工资性支出、卫生材料及药品支出、招聘人员费用、日常运维费用等；项目支出2,666.64万元，占总支出预算的5.61 %。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算5,889.89万元。收入为一般公共预算拨款5,889.89万元；支出包括：社会保障和就业支出538.77万元、卫生健康支出5,081.73万元（主要为工资性支出及项目支出）、住房保障支出269.39 万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款5,889.89万元,比2020 年增加1,157.39万元，增长24.46%。主要原因：2021年财政批复用于公房维修改造项目款增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共预算当年拨款5,889.89万元，其中社会保障和就业支出538.77万元，占9.15%；卫生健康支出5,081.73万元，占 86.28 %；住房保障支出269.39 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为 359.24万元，较2020年减少 9.36 万元，下降 2.54 %。主要是因为在编人员人数变化（退休），所以相应费用有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为 179.53 万元，比2020年减少 4.65 万元，下降 2.53 %。主要是因为在编人员人数变化（退休），所以相应费用有所减少。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2021年预算数为 4,849.08 万元，比2020年增加1,110.91万元，增长29.72%。主要增加公房维修改造项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算数为 37.42 万元，比2020年增加 37.42万元。主要是因为2020年财政未安排该项经费，2021年新增该项经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为 195.23 万元，比2020年增加 11.05万元，增长6%，主要因为2021年预算项目调整引起的金额差异变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 269.39 万元，比2020年增加14.18万元，增长5.56%。主要是在编人员工资基数调整。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出3,650.75万元，其中：人员经费3,558.11万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2,244.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费359.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费195.23万元、公务员医疗补助37.42万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）13.38万元、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）259.03万元、职业年金缴费179.53万元、住房公积金269.39万元。

公用经费92.64万元，主要包括：商品和服务支出（维修(护)费、其他商品和服务支出）47.74万元、工会经费44.9万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算经费安排中，无“三公”经费安排，预算数为0万元。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年预算没有使用政府性基金安排的支出，2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年预算安排不涉及机关运行经费 。

（二）政府采购情况说明。

2021年政府采购预算总额 2,208.64万元，其中：政府采购货物预算1,470.5万元（医疗设备，涉及设备27项）、政府采购工程预算738.14万元（公房维修改造工程项目1项）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，资产总额68,917.06万元，其中固定资产总额为16,584.18万元（净值）；共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、救护车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备45台（套）。2021年一般公共预算无新车购置及相关经费。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有14个，资金47,559.51万元。重点项目实行绩效目标管理4个，资金2666.64万元，分别是：药品加成取消补助项目，资金398万元；干部保健经费项目，资金60万元；医院能力建设项目，资金1,470.5万元；公房维修改造项目，资金738.14万元。占年初项目支出预算总额的100%。（重点项目绩效目标表详见附表2）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年预算不涉及扶贫资金项目的安排和使用。

（六）政府债务情况。

     2021年预算安排不涉及政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：医疗收入。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：