2019年度自治区本级部门预算信息公开

 

 

 

 

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2019年度部门预算

 

 

 

   2019 年 2 月 1 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

 

一、部门预算单位构成

我院是西藏自治区人民政府驻成都办事处下属的财政差额补助事业单位，执行医院会计制度，单位预算管理级次为省级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区人民政府设在成都的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。

（二）部门机构设置。

医院设有健康体检中心、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、重症医学科、疼痛科、普外科、泌尿胸外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、干部保健科、藏医科、中医科、康复医学科、放射科、功能科、检验科等20多个与西藏疾病谱相适应的临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、护理部、院感科、党政办公室、政工人事科、财务科、设备科、信息科、医保办、运营管理科、总务科、保卫科等。

 

 

 

第二部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2019年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年度财政安排本级部门预算5483.68万元，其中：基本支出3581.68万元，项目支出1902万元。总预算较2018年度财政安排预算数5293.35万元上升了3.60%，其中：基本支出较2018年3491.35万元上升了2.59%，主要原因是2018年引进一批中、高级专业人才，工资福利支出有所增加；项目支出较2018年上升了5.55%，主要原因是我院创建成为三级甲等医院，为提升医院的服务能力，扩大业务范围，2019年医疗专用设备购置预算较2018年有所增加。

上年结转项目支出760.07万元，该项目支出为医疗专用设备购置及大型医疗设备维保支出。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2019年度一般公共预算5483.68万元，较2018年度的一般公共预算5293.35万元上升了3.60%。主要原因是2018年引进一批中、高级专业人才，工资福利支出有所增加。项目支出较2018年上升了5.55%，主要原因是我院创建成为三级甲等医院，为提升医院的服务能力，扩大业务范围，2019年医疗专用设备购置预算较2018年有所增加。

（二）2019年度一般公共预算5483.68万元，其中：基本支出3581.68万元，占总预算支出的65.32%；项目支出1902万元，占总预算支出的34.68%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4916.19万元，较2018年4728.52万元增加了3.97%，增长的主要原因是引进一批中、高级专业人才，工资福利支出有所增加，另我院创建成为三级甲等医院，为提升医院的服务能力，扩大业务范围，2019年医疗专用设备购置预算较2018年有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）405.44万元，较2018年增加了16.86%，增长的主要原因是引进一批中、高级专业人才，工资福利支出有所增加，相应的社保支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.05万元，较2018年增加了16.75%，增长的主要原因是引进一批中、高级专业人才，工资福利支出有所增加，相应的职业年金支出增加。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度一般公共预算基本支出3581.68万元，其中：工资福利支出3335.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；商品和服务支出235.58万元，主要包括取暖费、工会经费、公务通讯补贴及电梯运行维护费；对个人和家庭补助支出10.56万元，主要包括生活补助、离休人员护理费和退休人员护工费。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我院2019年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我院2019年度无政府性基金安排的支出

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出及卫生健康支出。2019年度收支总预算为42286.43万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度部门收入为42286.43万元，其中：上年结转760.07万元，占比1.80%；一般公共预算拨款收入为5483.68万元，占比12.97%；事业收入为36042.68万元，占比85.23%。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度部门支出为42286.43万元，其中：基本支出为39624.36万元，占比93.70%；项目支出2662.07万元（其中：上年结转760.07万元），占比6.30%。

九、其他重要事项的情况说明。

我院是财政差额补助事业单位，财政预算主要为在编人员比例工资和医疗大型设备购置的部分拨款，聘用人员工资及其他日常开支均由单位自筹。

• 机关运行经费安排使用情况说明。

本单位无机关运行经费安排。

• 政府采购情况说明。

2019年纳入政府采购的项目支出为1540万元，具体为医院服务能力提升（医疗专用设备购置）1417万元和医疗服务能力提升（病房基础设施维护）123万元。

• 国有资产占有使用情况说明。

    截止2018年12月31日，我院资产总额为65898.56万元，其中：固定资产16083.71万元（净值），包括车辆8辆，其中：一般公务用车4辆，救护车4辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），总价值1484.02万元；单位价值100万元以上的专用设备31台（套），总价值11838.37万元。

• 预算绩效情况说明。

2018预算绩效情况：2018年财政预算5242.87万元（基本支出3440.87万元，项目支出1802万元），全部纳入预算绩效管理，其中实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款1802万元。当年重点对医院能力建设项目1440万元进行绩效跟踪管理。全年绩效目标实现情况良好，医院整体能力得到提升。具体体现在我院医疗数量同比增长24.92%、检查质量提高4%、治疗周期缩短1.4天、住院人均费用降低0.11万元，医疗收入增加3.34%、社会影响力及医院知名度提高、社会满意度较高，门诊病人满意率达到85.85%，住院病人满意率达到94.40%。

2019年度我院财政预算5483.68万元，其中：基本支出3581.68万元，项目支出1902万元，全部纳入预算绩效管理，其中实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款1902万元。其中：

1.医院能力建设1540万元，包括医院服务能力提升（医疗专用设备购置）1417万元和医疗服务能力提升（病房基础设施维护）123万元。

2.取消药品加成补助302万元。为深化医药卫生体制改革，建立医院监管长效机制，提高管理水平，保证医疗安全，持续改进医疗服务质量。医院取消药品加成后收入减少，为了给广大病员提供良好的就医环境和医疗服务，医院根据自治区和成都市相关规定，对医院取消药品加成所致的收入减少进行补偿。

3.干部保健费60万元。主要为西藏广大干部做好重点保健服务，加强医疗知识的普及，提供驻会医疗保健，各级干部陪诊、健康咨询等服务。另医院配备车辆、人员、设备、药品、物资等，为西藏退休居住在成都、德阳、双流、都江堰、郫县、西藏花园等9地的广大干部提供的健康及医疗服务。全年预计出诊370余次，服务总人次近8000人，家庭医生签约2800余人，上门服务50余次。

绩效目标包含年度绩效目标和长期绩效目标，年度绩效目标：提升医院整体能力，满足医院发展需求。2019年全年预计门诊人次20.95万人次，住院人次1.93万人次。长期绩效目标：满足医院发展的各方面需求，把医院建设成西藏后方的一流医院，全面提升卫生决策管理和诊疗水平，更好的为西藏病员服好务。

(五)其他情况说明

1.我单位没有扶贫项目、没有扶贫资金安排；

2.我单位没有举借债务的情况。
 

 

第四部分

 

名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

 

附件：