西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2024年度部门（单位）预算

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2024年度部门（单位）预算

目  录

 

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算明细表

第三部分  西藏自治区人民政府驻成都办事处医院预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

 

    一、主要职能

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，执行政府会计制度，单位预算管理级次为自治区本级。是集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。

医院秉承“一切服从于西藏、一切服务于西藏”的理念，竭诚为西藏干部群众提供优质的医疗保健服务。主要职能有：负责全区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；负责承担各类科研活动、培训西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”畅通；承办自治区卫生行政主管部门交办的其他事项。医院以建设中国一流的高原病医院为发展目标。

    二、部门（单位）机构设置情况

西藏成办医院为正县级，2024年预算编制范围无二级预算单位。此次预算公开与预算编制范围一致（涉密信息不予公开）。

医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室分别为：骨科、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、老年医学科、重症医学科、普外科、神经外科、肿瘤血液科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、藏医科、中医科、神经内科、医疗美容科、整合康复医学中心、泌尿胸外科、介入治疗科、精神科、放射诊断科、超声医学科、检验科、急诊科、肾脏内科、生物样本库、麻醉手术室、健康管理中心、消毒供应室、药剂科、胃镜室、心电图室、病理科、营养科等科室。

行政后勤职能科室分别为：党委办公室、办公室、纪委、政工人事科、财务科、审计组、医务科、护理部、总务科、设备物资管理供应科、信息科、院感科、公共卫生科、工会、门诊部、医保办、运营科、病案室、宣传科、科教科、干保科、医疗质量控制科等科室。

 

 

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

 

第三部分

 

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2024年度

部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算57,759.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,334.43万元、事业收入51,821.05万元、上年结转结余604.14万元；支出包括：社会保障和就业支出1,823.05万元、卫生健康支出55,341.56万元、住房保障支出595.01万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量57,759.62万元，同比增加8,465.78万元，主要原因是：疫情过后医院业务量逐渐恢复，医院医疗业务拓展，带来事业收入增加。其中：事业收入51,821.05万元,占89.72%；2024年一般公共预算拨款收入5,334.43万元，占9.24 %；上年结转604.14万元，占1.04%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量57,759.62万元，同比增加8,635.17万元，主要原因是：在测算2024年度事业收入时较2023年度有所增加，医疗相关成本费用也相应增加（如药品、耗材等支出预算相应增加）。其中：基本支出52,444.09万元，占90.8%；项目支出 5,315.53万元，占9.2%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算5,938.57万元，同比减少55.27万元，主要原因是：一是2024年年初预算无科研项目；二是在编人员数量变动造成相关经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,334.43万元、上年结转604.14万元；支出包括：社会保障和就业支出642.01万元、卫生健康支出4977.55万元、住房保障支出319.01万元。

     五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款 5,334.43万元,比2023 年执行数减少659.41万元，主要原因：一是2024年年初预算无科研项目；二是在编人员数量变动造成相关经费减少。。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款5,334.43万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出642.01万元，占12.04%；卫生健康支出4,373.41万元，占81.98 %；住房保障支出319.01万元，占5.98 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2024年一般公共预算当年拨款5,334.43万元，现对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下。

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 425.49万元，比2023年执行数减少7.87 万元，减少1.82％。主要是因为在编人员变化。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为212.7万元，比2023年执行数减少3.95万元，减少1.82％。主要是因为在编人员变化。

    3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数3.82万元，比2023年执行数增加0.64万元，增加20%。主要是因为2024年高龄老人人员变化。（2023年该项补贴为其他对个人和家庭的补助项）。

    4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为4,168.69万元，比2023年执行数减少641.72万元，减少13.34％。主要一是2024年年初预算无科研项目；二是人员相关经费减少。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为204.72万元，比2023年执行数减少3.78万元，减少1.81％。主要是因为在编人员变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为319.01万元，比2023年执行数减少5.91万元，减少1.82％。主要是因为在编人员变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4,201.04万元，其中：

人员经费4,136.99万元，主要包括：工资性支出2,658.80万元（基本工资692.78万元、津贴补贴1,761.50万元、奖金204.52万元）、机关事业单位养老保险缴费425.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费204.72万元、职业年金缴费212.70万元、住房公积金319.01万元、其他社会保险缴费16.11万元（失业保险13.32万元、工伤保险2.79万元）、其他工资福利支出235.14万元（个人取暖费33.41万元、煤油补贴2.11万元、休假探亲费196.74万元、独生子女费2.88）、对个人和家庭的补助65.02万元（生活补助23.44万元、医疗费补助32.58万元、其他对个人和家庭的补助9.00万元）。

公用经费64.05万元，主要包括：维修（护）费10.87万元、工会经费53.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年我部门一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费 0万元。一般公共预算“三公”经费预算比2023年相比无增减变化。主要原因是我部门2023年及2024年一般公共预算“三公”经费均无预算支出安排。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待0批次、0人。

    八、政府性基金预算支出总体情况

2024年我部门政府性基金预算当年拨款0万元,该项经费预算与2023年度相比，无增减变化。主要原因是我部门2023年及2024年政府性基金均无预算支出安排。

    九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的“三公经费”支出，拨款经费为0万元。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年相比无增减变化，主要原因是我部门2023年及2024年均无政府性基金“三公”预算支出安排。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

 我部门2024年度无机关运行经费安排的支出，拨款经费为0万元，该项经费预算与2023年度相比，无增减变化。主要原因是我部门2023年及2024年均无机关运行经费支出安排。

  （二）政府采购情况说明

2024年本部门政府采购预算总额4,078.00万元（含一般公共预算资金500.00万元），其中：政府采购货物预算4,078.00万元，主要为医疗专用设备采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是是一般公务用途（医院日常公务使用的车辆）。单位价值50.00万元以上通用设备4台（套），单位价值100.00万元以上专用设备57 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金57,155.48万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金 57,155.48万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是：党建经费项目，资金11.40万元；医疗卫生机构能力建设，资金4,078.00万元；省级保健对象预防保健项目，资金60.00万元；取消药品加成补贴项目,资金405.60万元；医疗卫生机构能力建设质保金项目，资金91.39万元。重点项目绩效目标管理占年初项目支出预算总额的87.41%。

重点项目绩效目标表见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本部门2024年无扶贫资金预算安排和使用。

 （六）政府债务情况

本部门2024年无政府债务预算安排。

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件：