西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院概况

一、部门决算单位构成

2018年，纳入本部门决算编制范围的独立核算单位为西藏自治区人民政府驻成都办事处医院（本级）1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。

主要职责是为西藏各族干部群众提供医疗保健服务。

（二）部门机构设置

我院是西藏自治区人民政府驻成都办事处下属的财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。

医院设有健康体检中心、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、重症医学科、疼痛科、普外科、泌尿外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、干部保健科、康复医学科、藏医科、放射科、功能科、检验科等20多个与西藏疾病谱相适应的临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、护理部、院感科、党政办公室、政工人事科、财务科、物资设备科、信息科、医保办、医患科教科、运营管理科、总务科、保卫科。

 

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年公共预算收入共计5293.35万元,其中:年初预算安排5242.87万元,追加指标50.48万元。

公共预算总支出5523.27万元，含往年度结转项目支出989.99万元。

结转下年的项目支出为760.07万元（医疗设备购置，主要原因是采购周期长）。

2018年公共预算收入较2017年下降了3.61%，主要原因是2017年公共预算安排中项目支出有单台大型医疗设备64排128层CT购置。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年公共预算收入共计5293.35万元,其中:年初预算安排5242.87万元,追加指标50.48万元。

2018年公共预算收入较2017年下降了3.61%，主要原因是2017年公共预算安排中项目支出有单台大型医疗设备64排128层CT购置。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年公共预算总支出5523.27万元，其中：基本支出为3551.35万元，项目支出为1971.92万元。

2018年公共预算总支出较2017年的4573.41万元上升了20.77%，主要原因是结转使用2017年的项目支出989.99万元所致。

四、增减变动情况说明

2018年公共预算收入5293.35万元，较2017年公共预算收入下降了3.61%，主要原因是2017年公共预算安排中项目支出有单台大型医疗设备64排128层CT购置1000万元。

2018年公共预算总支出5523.27万元，较2017年的4573.41万元上升了20.77%，主要原因是结转使用2017年的项目支出989.99万元所致。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出5523.27万元，其中：基本支出为3551.35万元，项目支出为1971.92万元。

2017年财政拨款支出4573.41万元，2018年财政拨款支出较2017年上升20.77%，主要原因是结转使用2017年的项目支出989.99万元所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出5523.27万元，其中：基本支出为3551.35万元，占总支出的64.30%；项目支出（医疗设备购置）为1971.92万元，占总支出35.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出485.75万元；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出5037.52万元。

（四）增减变动情况说明

2018年财政拨款支出5523.27万元，较2017年的4573.41万元上升了20.77%，主要原因是2018年项目支出中结转使用2017年的项目支出989.99万元。

六、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	0	0
其中：（1）公务接待的批次	0	0
（2）公务接待的人数	0	0
3.公务用车经费	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置数	0	0
（3）公务用车保有量	8	8

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

说明：本单位三公经费均由自有资金安排，2018年本单位“三公”经费支出合计22.15万元，较2017年“三公”经费支出16.49万元上涨了34.32%。其中公务用车购置0元，公务车辆保有量为8辆，公务车运行费12.94万元，较2017年支出的9.17万元上涨41.11%，同比呈上涨趋势，主要是我院为持续巩固“应管尽管”工作格局，确保我区在蓉离退休老同志医疗保健优质化，按照“就近就便”的原则，积极开展保健服务，全力推进远程医疗和送药上门服务，开设院前服务中心，服务于西藏退休居住在成都及周边的老同志，每日派医护人员往返德阳、双流、都江堰、郫县、西藏花园、西藏饭店、清河阳光等地，路程较远，车辆油费及维保费有所增加；因公出国（境）费0元；国内公务接待费9.21万元，较2017年支出的7.32万上涨了25.82%，2018年接待批次43批、768人次。经费使用严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定，接待费报销全面如实填写接待清单，未超标准接待，同比呈上涨趋势，主要原因是本单位业务发展要求，接待人数有所增加。

    七、2018年度机关运行情况说明

本单位为差额补助事业单位，无机关运行费。

    八、政府采购情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院2018年度政府采购总额 1419.92万元，主要为购置医疗设备。

九、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院房屋面积31991.09平方米；共有车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备6（台，套）；单位价值100万元以上医疗设备31台（台，套）。

十、预算绩效情况说明

医院领导高度重视预算绩效管理工作，确定财务科为预算绩效工作的管理部门，设置2名财务人员负责预算绩效的管理、跟踪和分析。明确工作职责：（1）财务科在医院预算管理委员会领导下负责财政项目预算的绩效目标申报、指标下达、进度执行跟踪、绩效评价等工作；（2）制定项目绩效目标和指标体系；（3）协调、督促项目管理科室按计划和进度执行预算。

根据《会计法》、《医院财务制度》、《政府采购法》等法律法规，结合医院实际，医院建立健全了相关制度，制定了《财政预算项目专项资金跟踪监督检查及内控制度》、《财政预算项目专项资金管理办法》、《财政预算绩效管理实施细则》藏成院发【2018】10号、《货币资金管理办法》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，项目经费由医院财务科统一管理，项目支出严格按照规定进行。

2018年，按照财政要求，我院对医院能力建设项目预算进行了绩效评价。评价情况如下：

（一）医院能力建设项目基本情况：随着医疗业务的发展，医院部分设备老化，需要更新换代。新技术，新业务的开展，需要增加新的医疗设备，同时部分设备为医院必需配置的检查，治疗医疗设备。为进一步加强医院人才队伍建设，加大高层次人才引进力度，优化人才团队，提高医疗技术水平，实施多层次，多渠道引进人才。人才引进及培养是医院人才队伍建设重要内容，是医院发展的重要保障。人力资源储备根据医院的长远发展，通过实行长期性、持久性、针对性的人力资源储备与培养，从而保证医院人才能够满足医院长远发展目标需求，更好地为西藏病员服务。

(二)项目主要内容：

1.购置医疗设备。随着医疗业务的发展，医院部分设备老化，需要更新换代。新技术，新业务的开展，需要增加新的医疗设备，同时部分设备为医院必需配置的检查，治疗医疗设备。

2.救护车购置，我院2辆救护车在成都市120指挥中心报备接受调配，赠送的二手转运型救护车，至今已使用10余年，累计10万公里数且无相应医疗设备和座椅，不能满足日常所需，目前担任院内转运病人工作的救护车只有一辆。

3.医疗设备维保，部分医疗设备需进行升级维护，主要是大型医疗设备如MRI、CTA、DR等。

4.人才引进及培养，为进一步加强医院人才队伍建设，加大高层次人才引进力度，优化人才团队，提高医疗技术水平，实施多层次，多渠道引进人才。每年拟引进学科带头人3人，高技术人才11人。

5.藏医药科建设经费，藏医科建设已成为医院进一步发展特色医疗重要因素，加强藏医科建设对增强医院的竞争力具有重大意义。科室宣传推广经费，藏医药人才培养、专科设备的购置、开展项目场地改造投入等。

6.重点学科建设，随着市场经济的发展和医疗卫生事业的全面改革，医院面临着严峻的挑战。医院必须提高以技术含量为主的医疗服务质量，才能在激烈的竞争中得到巩固和发展。为了增强医院的优势、提高医院的竞争力，医院必须实施重点学科建设，运用先进的科学技术提高医疗水平。每年设立重点学科3个，预计经费20万/年。

（三）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

提升医院整体能力，满足医院发展需求。

(四)2018年项目支出绩效自评表

西藏自治区本级部门2018年度项目支出绩效自评表

单位 名称	西藏自治区人民政府驻成都办事处医院			填报日期		2019年6月18日			项目编码		2018-324001-0012
项目 名称	医院能力建设
主管部门名称	西藏自治区人民政府驻成都办事处医院					主管部门代码				324001
项目资金（万元）	资 金 来 源			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			2429.99	1669.92	10		68.72%	7	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助
	本级安排			1440	957.53			66.50%
	其他收入
	结转资金			989.99	712.39			71.96%
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	项目绩效目标是提升医院整体能力，满足医院发展需求。其中包含1、产出目标：医疗数量、检查质量提高、治疗周期缩短、医疗成本降低2、效益目标：医疗收入增长、社会影响力扩大、医院知名度提高、社会满意度较高				项目绩效目标是提升医院整体能力，满足医院发展需求。其中包含1、产出目标：医疗数量、检查质量提高、治疗周期缩短、医疗成本降低2、效益目标：医疗收入增长、社会影响力扩大、医院知名度提高、社会满意度较高
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	门诊人次	增长5%	增长24%	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		5
			住院次均费用	下降3%	下降3.72%	5			5
			体检人次	增长3%	增长4%	5			5
		质量指标	医疗服务质量	提高	提高	5	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		4
			差错事件	降低	降低	5			4
			检查报告质量	提高	提高	5			4
		时效指标	住院周期	缩短	缩短	5			5
			设备寿命	10年	>10年	5			5
			系统故障修复响应时间	<48小时	<48小时	5			5
		成本指标	国产耗材降低成本	降低	降低	5			5
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	医疗收入	增长	增长	6	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		5
		社会效益 指标	社会影响力	扩大	扩大	6			5
			科研医疗支持	增大	增大	6			5
		生态效益指标	人均水电能耗	降低	降低	6			6
		可持续影响指标	医院知名度	上升	上升	6			5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众知晓率	提升	提升	10	同效益指标得分计算方式。		8
总 分：									88

 

（五）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

门诊人次较上年增长24%，住院次均费用较上年下降3%，体检人次较上年增长4%，均达到年初预定指标值。

（2）质量指标

医疗服务质量较上年提高，差错事件较上年降低，检查报告质量较上年提高，均达到年初预定指标值。

（3）时效指标

病人住院周期较上年缩短，医疗设备寿命>10年，系统故障修复响应时间<48小时，均达到年初预定指标值。

（4）成本指标

国产耗材成本较上年降低，达到年初预定指标值。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

医疗收入较上年增长3.33%，达到年初预定指标值。

（2）社会效益

社会影响力和科研医疗支持均较上年增大，达到年初预定指标值。

（3）生态效益

人均水电能耗较上年降低，达到年初预定指标值。

（4）可持续影响

医院知名度较上年上升，完成年初预定指标值。

3.满意度指标完成情况分析

医院的公众知晓率较上年有所提升，完成年初预定指标值。

十一、扶贫资金情况说明。

本单位不涉及扶贫项目资金。

十二、债务情况说明。

本单位不涉及政府债务情况。

十三、重点、重大项目信息

本单位无重点、重大项目信息。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件：